楚雄州残疾人劳动就业服务中心2015年部门结算情况说明

楚雄州残疾人劳动就业服务中心根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》的规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预结算。

我单位2015年部门经费收支都按照财政财务管理的有关规定严格执行，在预算经费下拔较晚的情况下，认真完成了各级部门下达的工作任务。现将一年来财务收支情况做如下说明：

一、部门基本情况

楚雄州残疾人劳动就业服务中心属于正科级，全额拨款事业单位，内设股室4个。在职在编实有人数9人；离退休人员1人，公益性岗位1人，外聘人员2人。

二、部门资金收入情况

2015年我中心部门总收入为140.19万元（其中：一般预算财政拔款133.04万元；基金预算拔款5.12万元；其他收入2.03万元），与财政部门拔款及银行对账单一致。

三、部门资金支出情况

2015年部门支出数为149.27万元,基本支出为92.51万元；项目支出为56.76万元，年未结余为用事业基金弥补收支差额9.08万元。

（一）基本支出

基本支出92.51万元，具体明细如下：

1、单位职工工资福利支出80.17万元。

2、商品和服务支出12.34万元。

（二）项目支出

项目支出56.76万元，具体明细如下：

1、残疾人职业技能竞赛、培训费27.21万元。

2、按比例安排残疾人就业6.99万元。

3、假肢制作经费预算22.56万元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2015年公共预算财政拨款支出133.04万元，其中：基本支出81.40万元，项目支出51.64万元，具体明细如下：

（一）社会保障和就业支出118.24万元

（二）医疗卫生支出4.95万元。

（三）住房保障支出5.74万元。

（四）对个人和家庭补助4.11万元（退休人员工资）