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楚雄州残疾人联合会2019年预算公开
目录
第一部分 楚雄州残疾人联合会2019年部门预算编制说明
第二部分 楚雄州残疾人联合会2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、部门支出政府经济分类明细表
五、部门支出部门经济分类明细表
六、部门基本支出预算明细表
七、部门基本支出政府经济分类明细表一
八、部门基本支出政府经济分类明细表二
九、部门基本支出部门经济分类明细表一
十、部门基本支出部门经济分类明细表二
十一、部门项目支出预算表
十二、部门项目支出政府经济分类明细表
十三、部门项目支出部门经济分类明细表
十四、部门基金支出预算表
十五、部门国有资本经营支出预算表
十六、部门财政拨款收支预算总表
十七、部门财政拨款收入预算总表
十八、部门财政拨款支出预算总表
十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表
二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表
二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表
二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
二十六、部门专项业务经费明细表
二十七、部门财政拨款项目支出明细表
二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
三十、部门非税收入情况汇总表
三十一、部门政府采购预算表
三十二、部门政府购买服务预算表
三十三、部门“三公”经费预算表
三十四、部门“三公”经费增减情况表
三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表
三十六、部门基础数据表
第一部分 楚雄州残疾人联合会2019年部门预算编制说明
根据《楚雄州财政局转发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（楚财预[2016]68号文）和《楚雄州财政局关于楚雄州残疾人联合会2019年部门预算批复的通知》（楚财预[2019]8号文）等相关文件要求，我会对2019年部门预算编制说明如下。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据关于印发《楚雄州残疾人联合会职能配置内设机构和人员编制方案》的通知（楚办字〔2002〕50号），楚雄州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，属楚雄州人民政府直属事业机构，与各县（市）建立业务关系。履行的主要职责是：
（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；（4）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境核和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；（5）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案、调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；（6）协助县（市）党委考察残联领导班子和做好残疾干部的管理工作，对全州县以上残联领导干部和企事业单位残联组织负责人进行培训；（7）开展残疾人事业的国际交流与合作；（8）协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；（9）协助有关部门组织实施残疾人教育工作，协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；（10）组织开展为残疾人事业募捐活动；（11）指导和管理各类残疾人社团组织；（12）承担州政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务；（13）承办州委、州政府和上级残联交办的其他工作。
（二）机构设置情况
根据关于印发《楚雄州残疾人联合会职能配置内设机构和人员编制方案》的通知（楚办字〔2002〕50号文），结合工作实际，本部门共设3个职能科室，分别为：办公室、康复群工科、宣教就业科。
（三）重点工作概述
继续贯彻落实《楚雄州人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》，加大督促落实残疾人“两项补贴”的力度，全面落实好残疾人“两项补贴”。
1.积极贯彻全省残联群团改革工作座谈会精神，以高度的责任感、使命感和紧迫感抓紧做好残联群团改革工作。
2.加大扶贫工作落实力度。狠抓各项扶助政策落实，在继续落实和推进“两项补贴”等为残疾人群众办实事项目工作。
3.继续实施白内障复明、普遍开展肢体矫治、精神病综合防治、基本辅助器具供应服务等康复服务。
4.在全州范围内全面换发第三代智能化残疾人证，争取年内完成88542张智能证的发放。
5.积极组织申报政府购买服务机构，建立服务机构档案，账务服务机构的情况，在具体实施过程中按要求和内容，做到程序合法合规、内容科学、监督到位。
6.加大残疾人技能培训资金扶持力度，扶持残疾人自主创业和灵活就业。
7.加快推进州残疾人康复中心运营管理的招投标工作，争取州残疾人康复中心早入投入使用。
8.广泛开展宣传文体工作，创新宣传手段，积极做好重大活动、重要时点和重要工作的宣传报道等工作，进一步营造全社会关心支持残疾人事业的良好氛围。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截止2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人。
离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年单位财务总收入 261.86万元，其中：一般公共预算261.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年单位财政拨款收入 261.86万元，其中:本年收入261.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款261.86万元（本级财力261.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出261.86万元。本级财力安排支出 261.86万元，其中，基本支出261.86万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于： 2080504 未归口管理的行政单位离退休:17.38万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:22.40万元;2081101 行政运行:172.94万元;2081102 一般行政管理事务:18.15万元;2101101 行政单位医疗:17.55万元;2210201 住房公积金:13.44万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
部门预算支出261.86万元，其中： 30101 基本工资:51.83万元;30102 津贴补贴:81.57万元;30103 奖金:4.32万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:22.40万元;30110 职工基本医疗保险缴费:10.08万元;30111 公务员医疗补助缴费:6.71万元;3011201 工伤保险:1.10万元;3011202 生育保险:0.12万元;3011203 失业保险:0.70万元;3011299 其他社会保障缴费:2.24万元;30113 住房公积金:13.44万元;30199 其他工资福利支出:1.80万元;30201 办公费:1.00万元;30206 电费:0.80万元;30207 邮电费:1.00万元;30211 差旅费:0.40万元;30215 会议费:1.00万元;30217 公务接待费:1.00万元;30227 委托业务费:3.00万元;30228 工会经费:2.60万元;30231 公务用车运行维护费:2.50万元;3023901 公务交通补贴:13.38万元;3023999 其他交通费用:1.34万元;30299 其他商品和服务支出:2.42万元;30302 退休费:16.96万元;30305 生活补助:9.15万元;30306 救济费:4.00万元;30902 办公设备购置:5.00万元。
基本支出261.86万元，其中： 30101 基本工资:51.83万元; 30102 津贴补贴:81.57万元; 30103 奖金:4.32万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:22.40万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:10.08万元; 30111 公务员医疗补助缴费:6.71万元; 3011201 工伤保险:1.10万元; 3011202 生育保险:0.12万元; 3011203 失业保险:0.70万元; 3011299 其他社会保障缴费:2.24万元; 30113 住房公积金:13.44万元; 30199 其他工资福利支出:1.80万元; 30201 办公费:1.00万元; 30206 电费:0.80万元; 30207 邮电费:1.00万元; 30211 差旅费:0.40万元; 30215 会议费:1.00万元; 30217 公务接待费:1.00万元; 30227 委托业务费:3.00万元; 30228 工会经费:2.60万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 3023901 公务交通补贴:13.38万元; 3023999 其他交通费用:1.34万元; 30299 其他商品和服务支出:2.42万元; 30302 退休费:16.96万元; 30305 生活补助:9.15万元; 30306 救济费:4.00万元; 30902 办公设备购置:5.00万元。
项目支出0.00万元。
五、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金5.00万元。
六、“三公”经费预算情况
2019年预算单位“三公”经费预算3.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费2.50万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.50万元）。比2018年预算数增加1万元，增加40％。
七、政府购买服务预算情况
根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0万元（详见附表）。
八、预算收支增减变化情况说明
2019年部门预算总支出261.86万元，其中：基本支出261.86万元，项目支出0.00万元。比2018年部门预算支出减少3.59万元。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费预算3.5万元，其中公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费2.5万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.50万元）。
其中公务接待费1.00万元，比2018年增加1万元，主要是用于康复中心项目招商引资接待、上下级部门的工作协调和汇报的公务接待、其他州市相关部门因公来访的接待等。比较上年增加的原因是去年没有接待费不能安排正常的接待任务。公务用车运行费2.50万元，与去年相比无变化，主要用于安排州内外因公出差、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）基本支出预算变化情况及原因说明
2019年部门预算总支出261.86万元，其中：基本支出261.86万元，占总支出的100％，与2018年部门预算相比，减少3.59万元，减少1.37％，主要原因一是单位新增工作人员1名，相应的工资奖金津补贴增加；二是商品和服务支出减少，根据要求减少相应科目的支出；三是退休费按2018年退休工资调整预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：指州本级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业支出：反映本部门未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出，以及本部门缴纳的职工养老保险等支出。
医疗卫生与计划生育支出：反映本部门的基本医疗保险缴费支出。
（二）机关运行经费安排
2019年预算单位运行经费安排30.44万元，其中： 30201 办公费:1.00万元; 30206 电费:0.80万元; 30207 邮电费:1.00万元; 30211 差旅费:0.40万元; 30215 会议费:1.00万元; 30217 公务接待费:1.00万元; 30227 委托业务费:3.00万元; 30228 工会经费:2.60万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 3023901 公务交通补贴:13.38万元; 3023999 其他交通费用:1.34万元; 30299 其他商品和服务支出:2.42万元。相比2018年减少13.11万元，减少30.1％，主要原因是厉行节约，压缩开支，其中：办公费减少2.00万元，劳务费减少8.04万元，取消维修费2.00万元，委托业务费减少2.00万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年我单位整体绩效目标管理严格按照绩效考核管理办法进行设置，各绩效目标内容指向明确、具体量化、合理可行，符合相关的规定要求。在预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
十、市对下专项转移支付情况
我单位无市对下专项转移支出情况。
第二部分 楚雄州残疾人联合会2019年部门预算表
见附表
雄州残疾人联合会
2019年3月12日
监督索引号53230000376200111