监督索引号53230000376201000
附件4
楚雄州残疾人联合会2018年度部门决算说明
第一部分 楚雄州残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 楚雄州残疾人联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据关于印发《楚雄州残疾人联合会职能配置内设机构和人员编制方案》的通知（楚办字〔2002〕50号），楚雄州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，属楚雄州人民政府直属事业机构，与各县（市）建立业务关系。履行的主要职责是：
（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；（4）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境核和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；（5）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案、调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；（6）协助县（市）党委考察残联领导班子和做好残疾干部的管理工作，对全州县以上残联领导干部和企事业单位残联组织负责人进行培训；（7）开展残疾人事业的国际交流与合作；（8）协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；（9）协助有关部门组织实施残疾人教育工作，协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；（10）组织开展为残疾人事业募捐活动；（11）指导和管理各类残疾人社团组织；（12）承担州政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务；（13）承办州委、州政府和上级残联交办的其他工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.召开了楚雄州残疾人联合会第七次代表大会，选举产生了新一届州残联主席团和执行理事会，确定了今后五年全州残疾人事业发展的目标任务，开启了新时代我州残疾人事业发展的新征程。
2.大力开展残疾人职业、实用技术培训和推荐就业工作。职业培训97人，其中黑陶彩绘培训聋哑人17人，彝绣培训80人；实用技术培训900人次；推荐60名残疾妇女成功就业。
3.抓好残疾人精准康复行动。为全州20309名有康复服务需求的残疾人提供康复服务，服务率为86.06％，辅助器具适配率为89.02％。
4.举办楚雄州第六届残疾人运动会全州11个代表团、332名残疾人运动员参加了田径、举重、乒乓球等6大项48个小项的比赛。选出72名运动员组团参加了第十一届全省残疾人运动会，共获得14枚金牌、15枚银牌、17枚铜牌位列奖牌榜第9名，团体总分第8名。
5.成功举办楚雄州第四届残疾人职业技能竞赛，选拔出优秀选手参加云南省第六届残疾人职业技能竞赛，获得团体总分第六名。
6.继续组织发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，继续实施“阳光家园”计划项目。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入楚雄州残疾人联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人，事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员13人（含参公管理事业人员12人，工勤人员1人）。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄州残疾人联合会2018年度收入合计912.67万元。其中：财政拨款收入910.30万元，占总收入的99.74％；上级补助收入0万元，占总收入的0％；事业收入0万元，占总收入的0％；经营收入0万元，占总收入的0％；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0％；其他收入2.37万元，占总收入的0.26％。与上年对比总收入减少280.20万元，减少23.49％，主要原因是残疾人康复项目经费减幅较大。
二、支出决算情况说明
楚雄州残疾人联合会2018年度支出合计915.85万元。其中：基本支出283.23万元，占总支出的30.93％；项目支出632.62万元，占总支出的69.07％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少267.62万元，减少22.61％，主要原因是残疾人康复项目经费减幅较大。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障楚雄州残疾人联合会机关机构正常运转的日常支出283.23万元。与上年对比增加62.75万元,增幅28.46％，主要原因是2018年调整公务员薪资和增加一名工作人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.76％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障楚雄州残疾人联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出632.62万元。与上年对比减少330.37万元,主要原因是残疾人康复项目减少620.91万元、用于残疾人事业的彩票公益金增加220.20万元、残疾人体育增加98.5万元。开展工作情况:2018年度我会在州委、州人民政府正确领导和省残联的精心指导下，召开了楚雄州残疾人联合会第七次代表大会、举办楚雄州第六届残疾人运动会、参加了第十一届全省残疾人运动会，为全州20309名有康复服务需求的残疾人提供康复服务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
部门2018年度一般公共预算财政拨款支出491.67万元,占本年支出合计的53.87％。与上年对比减少480.70万元,减幅49.44％，主要原因是财政部门压缩经费预算，项目经费比上年度减少543.45万。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元；
2.外交（类）支出0万元；
3.国防（类）支出0万元；
4.公共安全（类）支出0万元；
5.社会保障和就业支出461.85万元，占一般公共预算财政拨款支出的93.93％，主要用于行政事业单位离退休和残疾人事业。其中，行政事业单位离退休包含未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出三项，共计支出38.40万元，占社会保障和就业支出的8.31％；残疾人事业包括行政运行215.01万元、一般行政管理事务44.88万元、残疾人康复65.51万元、残疾人体育98.05万元共计423.45万元，占社会保障和就业支出的91.69％。
6.医疗卫生与计划生育支出16.11万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.28％,主要用于行政单位医疗支出。
7.住房保障支出13.71万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.79％，主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的160％。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0％；公务用车购置及运行费支出决算为2.98万元，完成预算的119.2％；公务接待费支出决算为5.02万元，完成预算的200.8％。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年内组织召开了楚雄州残疾人联合会第七次代表大会、举办楚雄州第六届残疾人运动会、参加了第十一届全省残疾人运动会、组织残疾妇女专场招聘会等大型活动，在活动准备和组织过程中沟通协调的社会各界人士尤其是残疾人同志较多，这些残疾同志普遍出行不便，为了更好地做好服务保障工作造成公务接待费用增加较多。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3.51万元，增长78.2％。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0％；公务用车购置及运行费支出决算减少0.39万元，下降11.51％；公务接待费支出决算增加3.90万元，增长345.21％。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因年内组织召开了楚雄州残疾人联合会第七次代表大会、举办楚雄州第六届残疾人运动会、参加了第十一届全省残疾人运动会等大型活动，在活动准备和组织过程中沟通协调的社会各界人士尤其是残疾人同志较多，这些残疾同志普遍出行不便，为了更好地做好服务保障工作造成公务接待费用增加较多。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出2.98万元，占37.25％；公务接待费支出5.02万元，占62.75％。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.98万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人康复服务、残疾人扶贫、残疾人教育、调研等开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5.02万元。其中：
国内接待费支出5.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待137批次（其中：外事接待0批次），接待人次820人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织召开楚雄州残疾人联合会第七次代表大会、举办楚雄州第六届残疾人运动会、参加了第十一届全省残疾人运动会、残疾妇女专场招聘会等大型活动，在活动准备和组织过程中沟通协调的社会各界人士尤其是残疾人同志较多，这些残疾同志普遍出行不便，为了更好地做好服务保障工作造成公务接待费用增加较多。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
部门2018年机关运行经费支出4.99万元，与上年对比减少14.41万元,减幅74.29％，主要原因是本着勤俭节约的原则，压缩不必要的经费开支。部门机关运行经费主要用于维持州残疾人联合会正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费等经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，楚雄州残疾人联合会部门资产总额1917.39万元，其中，流动资产43.69万元，固定资产40.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1833.00万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加848.30万元，其中固定资产增加1.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表
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单位：万元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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1917.39
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43.69
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40.70
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40.70
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1833.00
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额1.10万元，其中：政府采购货物支出1.10万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.10万元，占政府采购支出总额的100％。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2.行政事业单位离退休（208 05）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
3.机关事业单位养老保险缴费支出（208 0505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53230000376201111