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楚雄州残疾人劳动就业服务中心2020年
部门预算公开目录
第一部分 楚雄州残疾人劳动就业服务中心2020年部门预算编制说明
第二部分 楚雄州残疾人劳动就业服务中心2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、2020年部门支出政府经济分类明细表
五、部门基本支出情况表
六、2020年部门项目支出汇总表
七、2020年部门项目支出明细表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、2020年部门国有资本经营支出预算表
十、部门财政拨款收支总体情况表
十一、部门财政拨款基本支出情况表
十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十四、2020年部门专项业务经费明细表
十五、2020年部门财政拨款项目支出明细表
十六、2020年部门“三公”经费预算表
十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
二十、州对下转移支付绩效目标表
二十一、部门政府采购情况表
二十二、2020年部门政府购买服务预算表
二十三、2020年部门非税收入情况汇总表
二十四、2020年部门基础数据表
第三部分 楚雄州残疾人劳动就业服务中心2020年预算重点领域财政项目文本
楚雄州残疾人劳动就业服务中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
楚雄州残疾人劳动就业服务中心的职责主要是开展按比例安排残疾人就业、残疾人职业技能培训及竞赛、盲人按摩行业管理、残疾人假肢及矫形器装配等。
（二）机构设置情况
楚雄州残疾人劳动就业服务中心成立于1999年，为全额拔款事业单位,单位股室设置情况：办公室，综合股，业务股。
（三）重点工作概述
2020年楚雄州残疾人劳动就业服务中心的各项工作在省残联及省中心的精心指导和州残联的领导帮助下，恪守“服务、廉洁、人道、奉献”的职业道德，以开展残疾人职业技能培训、按比例安排残疾人就业和贫困残疾人假肢装配为工作重点，不断拓宽工作服务领域，为残疾人提供更多更好服务，促进我州残疾人劳动就业工作的全面发展。
二、预算单位基本情况
楚雄州残疾人劳动就业服务中心编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入136.50万元，其中：一般公共预算财政拨款136.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少1.06万元，减少比率1.01％，减少的主要原因：部门厉行节约，公用经费压缩，造成部门财务收入减少的主要原因。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入136.50万元，其中:本年收入136.50万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.50万元（本级财力136.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少1.06万元，减少比率1.01％，减少的主要原因：部门厉行节约，公用经费压缩，造成财政拨款收入减少的主要原因。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出136.50万元。财政拨款安排支出136.50万元，其中：基本支出136.50万元，与上年对比减少1.06万元，减少比率1.01％，减少的主要原因：部门厉行节约，公用经费压缩，造成部门预算总支出减少的主要原因。
项目支出0万元，与上年对比增减0万元，主要原因：2020年我单位的项目预算收入在州残联州级大专项申报，因此，部门预算未申报项目收入。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于： 2080502 事业单位离退休:2.17万元2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:11.17万元;2081105 残疾人就业和扶贫:105.07万元;2101102 事业单位医疗:9.71万元;2210201 住房公积金:8.38万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出136.50万元。
基本支出136.50万元，其中： 30101 基本工资:31.11万元; 30102 津贴补贴:24.01万元; 30103 奖金:18.79万元; 30107 绩效工资:18.13万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:11.17万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:6.28万元; 30111 公务员医疗补助缴费:3.04万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.39万元; 30113 住房公积金:8.38万元; 30201 办公费:1.92万元; 30205 水费:0.15万元; 30207 邮电费:0.35万元; 30211 差旅费:2.00万元; 30213 维修（护）费:0.35万元; 30216 培训费:1.00万元; 30217 公务接待费:2.22万元; 30228 工会经费:1.60万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 3023903 公务用车平台经费:0.94万元; 30299 其他商品和服务支出:0.06万元; 30302 退休费:2.11万元。
项目支出0.00万元。
经济科目分组（其中：基本支出136.50万元，项目支出0万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，州对下专项转移支付项目在州残联州级项目预算申报。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元（详见附表）。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄州残疾人劳动就业服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.72万元，较上年增加1.82万元，增长61％，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄州残疾人劳动就业服务中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0％，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：我单位无因公出国（境）费
（二）公务接待费
楚雄州残疾人劳动就业服务中心2020年公务接待费预算为2.22万元，较上年增加1.02万元，增长54％，国内公务接待批次为15次，共计接待116人次。
增减变化原因：2020年我单位公用经费下达后，预算下达公务接待费为2.22万元，因其它费用实际支出的需要，我单位写了报告请求财政做了调整，现调整后公务接待费预算为1.40万元，在上年基础上增加0.20万元。增加的主要原因是省中心及相关县市到我中心业务工作协调增加，导致公务接待费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄州残疾人劳动就业服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0.80万元，增长68％。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0％；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0.80万元，增长68％。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：2019年我中心参加了事业单位和国有企业公务用车制度改革，车改后保留了原有车辆假肢装配车依维柯，给车辆编制1辆，下达公务用车运行维护经费2.5万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
中心项目预算在主管部门州残联州级项目预算申报
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
按比例安排残疾人就业：按比例安排残疾人就业是为保障残疾人的权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位（以下简称用人单位）缴纳的资金，保障金为政府性基金，收取的残疾人就业保障金全额上缴财政国库。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄州残疾人劳动就业服务中心2020年机关运行经费安排136.50万元；与上年对比减少1.06万元；减少比率1.01％，主要原因：一是部门厉行节约，公用经费压缩，造成部门运行经费安排减少的原因。二是2019年我中心参加了事业单位和国有企业公务用车制度改革，保留了原有车辆假肢装配车依维柯，给车辆编制1辆，下达公务用车运行维护经费2.5万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
楚雄州残疾人劳动就业服务中心2020年部门预算表
见附表
楚雄州残疾人劳动就业服务中心2020年预算重点
领域财政项目文本
项目名称
无
立项依据
无
项目实施单位
无
项目基本概况
无
项目实施内容
无
资金安排情况
无
项目实施计划
无
项目实施成效
无
监督索引号53230000378000111