监督索引号53230000378001000
楚雄州残疾人劳动就业服务中心2020年度部门决算目录
第一部分 楚雄州残疾人劳动就业服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 楚雄州残疾人劳动就业服务中心
概况
一、主要职能
（一）主要职能
楚雄州残疾人劳动就业服务中心的职责主要是开展按比例安排残疾人就业、残疾人职业技能培训及竞赛、盲人按摩行业管理、残疾人假肢及矫形器装配等。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年是全面建成小康社会的收官之年，为贯彻落实党中央、国务院关于稳就业的决策部署，坚决打赢脱贫攻坚战，实现“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的总体目标，州残疾人劳动就业服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照州残联党组理事会的工作要求，坚持以残疾人就业创业为工作重点，全方位推动就业服务促就业增长，实现残疾人就业增收、脱贫解困，2020年中心全体干部职工，认真履行工作职责,按照年初的工作计划，积极开展按比例安排残疾人就业、残疾人职业技能培训及假肢装配等工作，通过中心全体人员的共同努力，圆满完成各项工作任务，现将2020年工作总结如下：
1.落实残疾人就业政策，促进残疾人就业创业
（1）重点督导落实《云南省省级党政机关、人民团体、事业单位及国有企业带头安置残疾人就业实施办法》、《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案》和《关于调整新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间残疾人就业保障金政策的通知》，推动州级党政机关、事业单位、国有企业带头落实按比例安排残疾人就业政策。切实做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控等重要工作，落实好对我州行政区域内的企业、事业单位减半征收2020年度残疾人就业保障金的规定。
（2）全面推进和规范残疾人就业保障金征收、使用、管理制度，充分发挥残疾人就业保障金促进残疾人就业的积极作用，确保残保金主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活，2020年完成州级就业保障金年审367户；安置残疾人205人。
（3）继续实施“助残就业同奔小康百企千人就业创业行动”方案。创建1个省级残疾人创业就业示范基地，2个省级残疾人就业创业示范点；扶持40户省级残疾人创业示范户；创建1个省级残疾人辅助性就业示范基地，保障残疾人辅助性就业健康发展。2020年争取省级帮扶资金70万元，示范带动一批贫困残疾人就业和生产增收。
（4）积极开拓就业市场，组织举办残疾人就业招聘会，
做好残疾人外出劳务输出工作。为助力脱贫攻坚，助推农村残疾人脱贫解困这一难题，在州残联与州人力资源和社会保障局的帮助下，中心积极组织十县市就业工作人员到省内外开发适合残疾人就业的岗位，同时动员各市县深入乡村组织发动有就业能力和愿望的残疾人外出务工，将贫困残疾人输送出去就业，解决企业用工和残疾人就业的问题，努力实现全面建成小康社会，残疾人一个也不能少的目标。积极组织广东省江门市豪爵摩托车配件有限公司、广东省江门市欧布尔电子科技有限公司于2020年10月25日到我州楚雄市、双柏县、禄丰县、大姚县、南华县举办残疾人外出务工专场招聘会，帮助我州残疾人实现就业。2020年2月至10月期间成功组织106名外出务工残疾人，赴广东省江门市豪爵摩托车配件有限公司、广东省江门市欧布尔电子科技有限公司就业。
（5）组织开展好高校残疾毕业生网上招聘活动。进一
步加强中国残疾人就业创业网络服务平台的推广使用工作，大力开展宣传推广工作，采取有效措施让更多的残疾人和用人单位了解和使用平台。加强应届高校残疾毕业生就业创业援助帮扶，积极参加2020年6月6日至7月5日高校残疾毕业生网络招聘活动，活动期间组织企业提供了25个就业岗位，对60名应届毕业生开展一对一就业帮扶。
2.开展残疾人职业技能培训工作，促进残疾人及其家庭就业增收
（1）贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于印发云南省职业技能提升行动实施方案（2019-2021年）的通知》和《云南省残疾人职业技能提升计划（2016-2020年）》，进一步提高残疾人职业技能水平和就业创业能力，2020年举办了三期职业技能培训班：
①举办初级盲人按摩培训班：培训残疾人学员15名
②举办西式面点培训班：培训残疾人学员15名
③举办彝绣技能提升培训班：培训残疾人学员22名
（2）继续打造非遗培训品牌，积极开展残疾人非遗传承培训工作。扶持贫困地区残疾人参加非遗传承培训，提高传承实践能力，在助推精准扶贫工作中发挥辐射带动作用，积极争取省级培训资金，在南华县举办一期彝族刺绣提高培训班，培训残疾学员30名；在大姚县举办一期彝族刺绣提高培训班，培训残疾学员30名，帮助残疾人居家就业，增加残疾人家庭收入，助力脱贫攻坚。
（3）积极组队参加2020年全省残疾人岗位精英职业技能竞赛暨残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛，通过精心准备和选手的努力拼搏，取得了团体总分第七名，个人项目：制图员（3D打印）第三名；服饰配饰设计第六名，获得了大赛组委会颁发的优秀组织奖。
（4）积极组织助残爱心企业云南彝彩文化创意产业开发有限公司赴广州参加2020年广东“众创杯”残疾人公益赛，通过竞赛展示了我州爱心企业引领非遗传承彝绣绣品加工，帮助我州贫困残疾人妇女实现了就业增收。
3.盲人按摩指导工作
（1）举办医疗按摩人员省级继续教育暨盲人按摩师职业能力提升培训班，培训时间9天（6月17日至29日），培训学员35人。
（2）认真开展后续教育及人才培养工作。指派专人负责符合资质的8名保健按摩师，参加全国医疗按摩人员资格考试，真正做到了公平选拔，应考尽考。
（3）盲人按摩店规范化建设工作。根据省盲人按摩指导中心的要求，认真做好盲人按摩店规范化建设的各项工作，2020年全州参加年审22家；共有8家盲人按摩店被建设成星级盲人按摩示范店，扶持盲人按摩形象店1家，帮扶资金3万元；帮助创建盲人医疗按摩诊所1家：楚雄满和盲人医疗按摩所,帮扶资金5万元。
4.做好假肢装配及辅助器具适配工作
认真贯彻落实中国残联“打通服务残疾人最后一公里”的重要指示，继续做好辅助器具流动车项目工作，充分发挥辅助器具在残疾人奔小康中的桥梁作用，使我州广大辅助器具需求者就近就便得到康复救治，为我州偏远贫困地区肢体残疾人提供各类辅助器具。2020年完成假肢安装及矫形器维修服务35例（大腿13例；小腿22例）。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：楚雄州残疾人劳动就业服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门2020年度收入合计219.72万元。其中：财政拨款收入216.72万元，占总收入的98.63%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入3.00万元，占总收入的1.37%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加12.05万元，主要原因：2020年为助力脱贫攻坚，助推农村残疾人脱贫解困这一难题，得到省残疾人就业服务中心资金扶持，解决企业用工和残疾人就业的问题，努力实现全面建成小康社会，残疾人一个也不能少的目标，收入在2019年的基础上有所增加。
二、支出决算情况说明
楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门2020年度支出合计219.77万元。其中：基本支出134.82万元，占总支出的61.35%；项目支出84.95万元，占总支出的38.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加12.05万元，主要原因：2020年为助力脱贫攻坚，助推农村残疾人脱贫解困这一难题，得到省残疾人就业服务中心资金扶持，解决企业用工和残疾人就业的问题，努力实现全面建成小康社会，残疾人一个也不能少的目标，项目支出在2019年的基础上有所增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障楚雄州残疾人劳动就业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出134.82万元。与上年对比支出增加2万元，主要原因：2020年人员经费津贴补贴增加，在2019年的基础上有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出124.00万元，占基本支出91.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.82万元，占基本支出的8.02%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障楚雄州残疾人劳动就业服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84.95万元。
1.残疾人就业服务及就业创业补助经费40万元。
2.按比例安排残疾人就业保障金征收工作经费4.62万元。
3.盲人医疗按摩人员继续教育经费4.5万元。
4.残疾人技能培训、残疾人同步小康创业扶持补助经费
30.58万元。
5.假肢制作经费5.25万元。
与上年对比项目支出增加10.50万元，主要原因：2020年为助力脱贫攻坚，助推农村残疾人脱贫解困这一难题，得到省残疾人就业服务中心资金扶持，解决企业用工和残疾人就业的问题，努力实现全面建成小康社会，残疾人一个也不能少的目标，项目支出在2019年的基础上有所增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出216.72万元，占本年支出合计的98.61%。与上年对比支出增加9.05万元，主要原因：2020年为助力脱贫攻坚，助推农村残疾人脱贫解困这一难题，得到省残疾人就业服务中心资金扶持，解决企业用工和残疾人就业的问题，努力实现全面建成小康社会，残疾人一个也不能少的目标，项目支出在2019年的基础上有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出216.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.61%。（1）主要用于：基本支出134.82万元，其中：工资福利支出121.59万元；商品和服务支出10.82万元；对个人和家庭的补助2.41万元。（2）项目支出81.95万元，其中：残疾人就业服务及就业创业补助经费40万元；按比例安排残疾人就业保障金征收工作经费1.62万元；盲人医疗按摩人员继续教育经费4.5万元；残疾人技能培训、残疾人同步小康创业扶持补助经费30.58万元；假肢制作经费5.25万元。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出198.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.78%；主要用于：事业单位离退休支出2.17万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出11.14万元；残疾人康复支出5.25万元；残疾人就业和扶贫支出180.34万元。
9.卫生健康（类）支出9.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%；主要用于：事业单位医疗支出9.47万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出8.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%；主要用于：住房公积金支出8.35万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.01万元，支出决算为3.43万元，完成预算的85.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.33万元，完成预算的93.2%；公务接待费支出决算为1.10万元，完成预算的72.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因：一是严格控制车辆使用；二是严格落实厉行节约，控制接待费用支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.16万元，增长4.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元，下降9.47%；公务接待费支出决算增加0.29万元，增长35.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格落实厉行节约，控制接待费用支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.33万元，占67.84%；公务接待费支出1.10万元，占32.16%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位无因公出国（境）人员。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.33万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆，我单位2020年无公务用车购置。
公务用车运行维护支出2.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于楚雄州残疾人劳动就业服务中心相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费1.10万元。其中：
国内接待费支出1.10万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次134人（其中：外事接待人次0人），主要用于国内公务接待支出。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，我单位无国（境）外接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比0.00万元，主要原因：我单位属于全额拨款事业单位，按部门结算填报系统导出的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表—机关运行经费栏内反映无数据。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门资产总额642.16万元，其中，流动资产0.21万元，固定资产641.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47.57万元，其中固定资产减少22.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产22.11项，账面原值22.11万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表
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单位：万元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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642.16
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0.21
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641.95
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632.92
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0.71
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8.32
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，2020年我单位无政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
楚雄州残疾人劳动就业服务中心项目在主管部门州残联申报，我单位无绩效自评情况。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
按比例安排残疾人就业：按比例安排残疾人就业是为保障残疾人的权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位（以下简称用人单位）缴纳的资金，保障金为政府性基金，收取的残疾人就业保障金全额上缴财政国库。
监督索引号53230000378001111