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楚雄彝族自治州残疾人联合会2022年部门预算公开目录
第一部分 楚雄彝族自治州残疾人联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄彝族自治州残疾人联合会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
楚雄彝族自治州残疾人联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据关于印发《楚雄州残疾人联合会职能配置内设机构和人员编制方案》的通知（楚办字〔2002〕50号），楚雄州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，属楚雄州人民政府直属事业机构，与各县（市）建立业务关系。履行的主要职责是：
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；
2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；
4.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境核和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；
5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案、调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；
6.协助县（市）党委考察残联领导班子和做好残疾干部的管理工作，对全州县以上残联领导干部和企事业单位残联组织负责人进行培训；
7.开展残疾人事业的国际交流与合作；
8.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；
9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作，协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；
10.组织开展为残疾人事业募捐活动；
11.指导和管理各类残疾人社团组织；
12.承担州政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务；
13.承办州委、州政府和上级残联交办的其他工作。
（二）机构设置情况
根据关于印发《楚雄州残疾人联合会职能配置内设机构和人员编制方案》的通知（楚办字〔2002〕50号文），结合工作实际，本部门共设3个职能科室，分别为：办公室、康复群工科、宣教就业科。
（三）重点工作概述
继续贯彻落实《楚雄州人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》，加大督促落实残疾人“两项补贴”的力度，全面落实好残疾人“两项补贴”。
1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于残疾人事业的重要论述;
2.科学谋划残疾人事业发展;
3.提高残疾人公共服务水平;
4.改善残疾人基本民生;
5.维护残疾人合法权益;
6.推动残联改革和组织建设;
7.持续推进残联全面从严治党。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休 6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入789.81万元，其中：一般公共预算678.11万元，政府性基金111.70万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加76.35万元，增加9.7%，增加的主要原因：一是2021年6月新增1名正处级领导干部，工资及社会保险缴费相应增加。二是2022年新增云南省第十二届和楚雄州第七届残疾人体育运动会项目，新增项目，部门总收入比上年增加的原因。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入789.81万元，其中:本年收入789.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款678.11万元（本级财力678.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款111.7万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加76.35万元，增加9.7%，增加的主要原因：一是2021年6月新增1名正处级领导干部，工资及社会保险缴费相应增加。二是2022年新增云南省第十二届和楚雄州第七届残疾人体育运动会项目，新增项目，部门总收入比上年增加的原因。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出789.81万元。财政拨款安排支出789.81万元，其中：基本支出347.54万元，项目支出442.27万元。
（一）部门基本支出情况
财政拨款安排部门基本支出347.54万元，按支出功能科目分类，主要用于：2080501 行政单位离退休：13.52万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：24.43万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.81万元，2081101行政运行：259.27万元，2101101行政单位医疗14.46万元，2101103公务员医疗补助7.73万元，2210201 住房公金:18.32万元。
与上年对比增加40.18万元，增加11.56%，增加的主要原因：2021年6月新增1名正处级领导干部，工资及社会保险缴费相应增加。
（二）部门项目支出情况
部门预算项目支出442.27万元，按支出功能科目分类，主要用于：本级项目支出146.33万元，分别为：2081102 一般行政管理事务：12.00万元,2081104 残疾人康复：30.50万元，2081106 残疾人体育：103.83万元。对下专项转移支付项目金额295.94万元，分别为：2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出：111.70万元，2300248 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出：184.24万元。
与上年对比增加36.17万元，增加8.18%，增加的主要原因：2022年新增云南省第十二届和楚雄州第七届残疾人体育运动会项目，新增项目，导致部门总收入比上年增加的原因。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
部门列入州对下专项转移支付项目金额295.94万元，分别为：2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出：111.70万元，2300248 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出：184.24万元。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州残疾人联合会部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.85万元，较上年减少0.05万元，下降1.28%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄彝族自治州残疾人联合会部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0 %，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与去年相比无变化。
（二）公务接待费
楚雄彝族自治州残疾人联合会部门2022年公务接待费预算为1.35万元，较上年减少0.05万元，下降3.7%，国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。
增减变化原因：厉行节约，压缩三公经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄彝族自治州残疾人联合会部门2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：与去年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
州级财政安排项目经费共计442.27万元，重点项目为：乡镇配备专职委员联络员经费和残疾人康复经费。重点项目详细情况见第三部分楚雄州残疾人联合会2022年预算重点领域财政项目。
（一）乡镇配备专职委员联络员经费绩效目标
1.专职委员每月补助400元、联络员每月补助150元；
2.密切联系残疾人，提高工作效益；
3.专职委员联络员生活水平有提高；
4.残疾人生活和社会参与率显著增强 ；
5.项目服务对象满意度和残疾人工作满意度≥80%。
（二）残疾人康复经费绩效目标
1.盲人定向行走人数≥50人；
2.残疾儿童康复救助人数≥200人；
3.辅助器具适配人数≥500例；
4.基本康复服务人数≥608人；
5.残疾人精准康复辅助适配人数≥100例；
6.各类满意度≥80%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：指州本级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业支出：反映本部门未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出，以及本部门缴纳的职工养老保险等支出。
医疗卫生与计划生育支出：反映本部门的基本医疗保险缴费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年预算单位财政拨款运行经费安排167.92万元，其中：30201办公费:122.76万元，30206电费：0.80万元，30207邮电费：0.90万元，30211差旅费：6.00万元，30216培训费：4.80万元，30217 公务接待费：1.40万元，30226劳务费：2.52万元，30227委托业务费：4.00万元，30228工会经费：3.00万元，30231公务用车运行维护费：2.50万元，30239 其他交通费用：18.88万元，30299其他商品和服务支出：0.36万元。
与上年对比增加58.21万元，增加34.67%，增加的主要原因：一是2021年6月新增1名正处级领导干部，工资及社会保险缴费相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州残疾人联合会部门资产总额2,483.27万元，其中，流动资产35.10万元，固定资产53.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2,394.19万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加41.72万元，其中固定资产增加37.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。此处公开为2022年1月资产月报数。
楚雄彝族自治州残疾人联合会
2022年3月14日
楚雄彝族自治州残疾人联合会2022年部门预算重点领域财政项目文本公开
第一 乡镇配备残疾人专职委员和联络员州级补助资金项目
一、项目名称
乡镇配备残疾人专职委员和联络员州级补助资金。
二、立项依据
《楚雄州人民政府关于配备村委会（社区）基层残疾人专职委员和联络员的通知》（楚政通〔2009〕79号）。
三、项目实施单位
楚雄彝族自治州残疾人联合会。
四、项目基本概况
依据《楚雄州人民政府关于配备村委会（社区）基层残疾人专职委员和联络员的通知》（楚政通〔2009〕79号），按照残疾人专职委员和联络员每人每月400元和150元的标准，再按州人民政府三类县的配套比例及系数对县市给予补助。
五、项目实施内容
1.按州人民政府三类县的配套比例及系数对县市给予补助；
2.对残疾人专职委员和联络员按标准发放补助；
3.确保残疾人专职委员、联络员补助按月发放。 六、资金安排情况
按照一类县:楚雄市、禄丰县州级承担40%，二类县:南华县、大姚县、武定县州级承担45%，三类县:双柏县、牟定县、姚安县、永仁县、元谋县州级承担50%的原则，州级财政共计承担110.55万元，剩余部分由县级财政承担。
七、项目实施计划
为全州152个社区，专职委员152人，补助标准每月400元，955个村委会，联络员955人，补助标准每月150元。
八、项目实施成效
通过对专职委员每月补助400元、联络员每月补助150元，使专职委员联络员有生活补助，进一步提高专职委员联络员工作效益，更好地服务好广大残疾人。
第二 残疾人康复专项经费项目
一、项目名称
残疾人康复专项经费
二、立项依据
云南省人民政府令第221号《云南省残疾预防和残疾人康复规定》的通知
三、项目实施单位
楚雄彝族自治州残疾人联合会
四、项目基本概况
为贯彻落实《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州残疾预防和残疾人康复工作实施方案的通知》（楚政办通〔2021〕41号）通知要求，在全州范围内实施残疾康复项目。
五、项目实施内容
1.助视器验配；
2.盲人定向行走；
3.残疾儿童康复及辅助器具适配；
4.“助残日”、爱耳日等节日开展活动、走访慰问。
六、资金安排情况
州级财政安排经费完成残疾康复项目：
1.“助残日”“爱耳日”“精神卫生日”等活动8.5万元（“助残日”“爱耳日”“精神卫生日”走访慰问、开展活动、宣传资料印发等）；
2.康复人才、精准康复培训4.8万元（康复人才、精准康复培训80人，每人600元）；
3.残疾康复经费16.5万元。（1）盲人定向行走2.5万元（50名，每名500元）。（2）残疾人基本型辅助器具适配补贴 14万元（双柏县、姚安县、大姚县、武定县各2万元，其它六个县各1万元）；
4.残疾儿童康复及辅助器具适配70万元（完成残疾儿童200名康复及辅助器具适配500件）；
5.残疾人精准康复经费25.20万元（残疾人精准康复辅具适配100例，每例0.1万元，共10万元。基本康复服务费608人均250元，共15.2万元）。
七、项目实施计划
1.由楚雄州残疾人联合会实施助视器验配、“助残日”、爱耳日等节日开展活动；
2.由10县市实施盲人定向行走、残疾儿童康复及辅助器具适配、残疾人精准康复。
八、项目实施成效
通过一年的时间，完成：
1.盲人定向行走50名；
2.助视器验配200名；
3.残疾儿童200名康复及辅助器具适配500件,其中辅助器具适配中40件留州本级；
4.“助残日”、“爱耳日”“精神卫生日”等活动各1次；
5.残疾人精准康复辅具适配100例；
6.基本康复服务费608人。
监督索引号53230000376200111