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楚雄彝族自治州残疾人联合会2024年部门预算公开目录
第一部分 楚雄彝族自治州残疾人联合会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄彝族自治州残疾人联合会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
楚雄彝族自治州残疾人联合会2024年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据中共楚雄州委办公室关于印发《楚雄彝族自治州残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（楚办字〔2020〕18号），楚雄州残疾人联合会是州委领导下的群众团体。履行的主要职责是：
1.宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。
3.加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.协助州人民政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划并负责实施；开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、无障碍建设、信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域的工作进行指导和管理。
6.承担州人民政府残疾人工作委员会的日常工作。
7.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。管理和指导全州各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。
8.开展残疾人事业的对外交流和合作。
9.完成州委州人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据中共楚雄州委办公室关于印发《楚雄彝族自治州残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（楚办字〔2020〕18号），楚雄州残疾人联合会是州委领导下的群众团体。结合工作实际，本部门共设3个内设机构，分别是：办公室、康复群工科、宣教就业科。
所属单位2个，分别是：
1.楚雄州残疾人劳动就业服务中心（该单位为我部门管理的事业单位，州级按照一级预算单位管理，独立核算，独立批复预算）
2.楚雄州残疾人康复中心（该单位为非独立核算，非独立批复预算）
（三）重点工作概述
1.提高残疾人社会保障水平。落实好为重度残疾人代缴城乡居民基本养老保险费、基本医疗保险参保费政策，为符合条件的残疾人和残疾人家庭提供特困人员救助供养或最低生活保障，对低保边缘家庭中的重度残疾人和三级智力、精神残疾人参照“单人户”纳入最低生活保障范围。确保残疾人“两项补贴”精准发放、按时发放。规范县级残疾人托养机构管理，有效实施“阳光家园”计划项目，提升托养服务能力，打造托养服务品牌。继续实施好残疾人家庭无障碍改造项目，加大残疾儿童康复救助力度。着力推动残疾人服务“一网通办”和残疾人事业大数据建设，加快推进残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”工作。
2.促进残疾人就业创业。继续打造残疾人妇女就业“彝绣”品牌，加强彝绣培训，注重传承人的培养，带动残疾人彝绣融入全州彝绣产业，推动“指尖经济”发展。以“永生花”制作为主题，加强“美丽工坊”之间的联合协作，形成品牌效应。以市场为导向，开展残疾人职业技能培训，实施“产业助残”、“电子商务助残”行动，鼓励并扶持自主创业、灵活就业，促进残疾人就业创业增收。主动沟通服务各地企业，做好残疾人就业岗位开发及残疾人就业推荐工作，推动残疾人劳动力转移就业组织化、常态化，拓宽残疾人就业渠道。
3.丰富残疾人文化体育生活。推动公共文化惠民工程、公共文化体育服务机构和基层综合性文化服务中心提供适合残疾人的服务内容和活动项目。加强州特殊教育学校“残疾人特殊艺术人才培养基地”“残疾人特殊体育人才培养基地”建设，努力打造高品质的残疾人文艺节目，培养更多的残疾人体育运动员，丰富残疾人文化体育生活。进一步加强残疾人群众体育，抓好残疾人自强健身示范点建设，组织开展“全国特奥日”、“残疾人健身周”等残疾人群众体育活动。
4.推动残联党的建设高质量发展。坚持把党的政治建设摆在首位，持续深化对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的学习，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实把党中央的决策部署落实到残联工作的全过程各方面，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。落实全面从严治党主体责任，抓实机关党建工作、党风廉政建设工作，锲而不舍推进“清廉机关”、“模范机关”创建，以永远在路上的决心韧劲推动残联全面从严治党和党风廉政建设向纵深发展。加强残联干部的思想政治教育和党性教育，落实好新时代好干部标准，完善管思想、管工作、管纪律的长效机制，引导残联干部担当作为、无私奉献、建功立业，努力造就一支对党忠诚，人道、廉洁、服务、奉献的残联干部队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入7,544,970.10元，其中：一般公共预算5,892,970.10元，政府性基金1,652,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少180,329.90元，减少2.33%，减少的主要原因：一是2024年基本支出人员经费预算相应减少，我单位严格落实厉行节约，控制“三公”费用支出，降低公用经费标准。二是2024年减少省第十二届残疾人运动会奖励补助项目，导致部门财务收入情况比上年减少的原因。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入7,544,970.10元，其中:本年收入7,544,970.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,892,970.10元（本级财力5,892,970.10元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款1,652,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少180,329.90元，减少2.33%，减少的主要原因：一是2024年基本支出人员经费预算相应减少，我单位严格落实厉行节约，控制“三公”费用支出，降低公用经费标准。二是2024年减少省第十二届残疾人运动会奖励补助项目，导致部门财政拨款收入情况比上年减少的原因。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出7,544,970.10元，财政拨款安排支出7,544,970.10元，其中：基本支出3,554,970.10元，项目支出3,990,000.00元（含政府性基金预算1,652,000.00元）。
（一）部门基本支出情况
财政拨款安排部门基本支出3,554,970.10元，与上年对比增加160,770.10元，增加4.74%，增加的主要原因：本年职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费相应增加。
（二）部门项目支出情况
部门预算项目支出3,990,000.00元（含政府性基金预算1,652,000.00元），与上年对比减少341,100.00元，减少7.88%，减少的主要原因：2024年减少省第十二届残疾人运动会奖励补助项目。
（三）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休180,847.20元，主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出284,928.33元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出176,715.63元，主要用于缴纳本年退休人员的职业年金缴费。
社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行2,496,306.25元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。
社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复100,000.00元，主要用于残疾人康复专项经费支出。
社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业540,000.00元，主要用于残疾人康复、残疾人春节慰问及智慧残联信息化建设支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗95,251.82元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助78,962.23元，主要用于缴纳单位在职人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,460.00元，主要用于缴纳单位职工大病补充保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金236,498.64元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。
转移性支出-一般性转移支付-社会保障和就业共同财政事权转移支付支出1,698,000.00元，主要用于州级残疾人就业保障金安排残疾人专职委员和联络员（对下补助）经费、州级残疾人就业保障金安排残疾人就业创业（对下补助）经费以及州级残疾人就业保障金安排实施阳光家园计划（对下补助）经费。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出1,652,000.00元，主要用于州级福彩公益金安排困难残疾人家庭无障碍改造（对下补助）经费以及州级福彩公益金安排残疾人康复（对下补助）经费。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
转移性支出-一般性转移支付-社会保障和就业共同财政事权转移支付支出1,698,000.00元，主要用于：1.乡镇残疾人专职委员和联络员补助支出；2.阳光家园计划残疾人托养服务支出；3.残疾人就业创业盲人规范化建设补助等支出。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出1,652,000.00元，主要用于：残疾人康复及困难残疾人家庭无障碍改造等支出。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额325,500.00元，其中：政府采购货物预算303,500.00元、政府采购服务预算22,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州残疾人联合会2024年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,500.00元，较上年减少500.00元，下降1.35%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄彝族自治州残疾人联合会2024年部门因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
楚雄彝族自治州残疾人联合会2024年部门公务接待费预算为11,500.00元，较上年减少500.00元，下降4.17%，国内公务接待批次为17次，共计接待105人次。
与上年相比减少500.00元，主要原因：厉行节约，压缩“三公”经费开支，贯彻执行“三公”经费只减不增要求。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄彝族自治州残疾人联合会2024年部门公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因：因为本单位为保障机构正常运转，公务用车购置及运行维护费预算与上年度一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年州级财政安排项目经费共计3,990,000.00元，重点项目预算安排经费1,992,000元，分别为：州级残疾人就业保障金安排残疾人专职委员和联络员（对下补助）经费1,122,000元；州级福彩公益金安排困难残疾人家庭无障碍改造（对下补助）经费870,000元。重点项目详细情况见第三部分楚雄彝族自治州残疾人联合会2024年预算重点领域财政项目。
（一）州级残疾人就业保障金安排残疾人专职委员和联络员（对下补助）经费绩效目标
1.专职委员每月补助400元、联络员每月补助150元；
2.密切联系残疾人，提高工作效益；
3.专职委员联络员生活水平有提高；
4.残疾人生活和社会参与率显著增强 ；
5.项目服务对象满意度和残疾人工作满意度≥80%。
（二）州级福彩公益金安排困难残疾人家庭无障碍改造（对下补助）经费绩效目标
1.完成困难残疾人家庭无障碍改造≥140户；
2.困难残疾人家庭无障碍改造验收合格率≥90%；
3.困难残疾人家庭无障碍改造经费≥6,000元/户；
4.改造后残疾人家庭便利度提高≥80%；
5.项目服务对象和残疾人满意度≥90%；
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
3.机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.残疾人“两项补贴”：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2024年预算单位财政拨款运行经费安排535,030.24元，其中：30201 办公费:118,795.00元，30206 电费:12,000.00元，30207 邮电费:9,500.00元，30211差旅费:68,000.00元，30216 培训费:45,000.00元，30217公务接待费:11,500.00元，30226 劳务费:10,800.00元，30227 委托业务费:30,000.00元，30228工会经费:28,015.24元，30229 福利费:8,600.00元，30231公务用车运行维护费:25,000.00元，30239 其他交通费用:163,020.00元，30299 其他商品和服务支出:4,800.00元。
机关运行经费安排与上年对比减少43,200.00元，减少7.47%，减少的主要原因：2024年减少省第十二届残疾人运动会奖励补助项目，相应办公经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州残疾人联合会部门资产总额32,086,260.67元，其中，流动资产618,597.63元，固定资产31,467,663.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产35项，账面原值163,554.60元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。
与上年相比，本年资产总额增加6,848,647.24元，其中固定资产增加30,625,170.03元，增加的主要原因：一是上年在建工程23,941,952.40元本年转入固定资产。二是2023年我单位报废一批因年久破损，无法使用的资产35项，原值163,554.60元。三是为提高全州残疾人康复医疗保障能力和服务水平，努力实现残疾人“人人享有康复服务的目标”，结合楚雄州残疾人康复中心建设项目工作实际，楚雄州残疾人联合会与楚雄州第二人民医院达成合作运营楚雄州残疾人康复中心的合作协议，收到楚雄州第二人民医院补助楚雄州残疾人康复中心项目建设资金7,744,010.00元固定资产投资。
鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
楚雄彝族自治州残疾人联合会
监督索引号53230000376200111