楚雄州残疾人联合会2016年部门预算总表
单位：万元
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收 入 项 目
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预算数
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支 出 项 目
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预算数
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一、财政拨款
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205.84
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一、基本支出
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171.51
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1.基本支出拨款
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171.51
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1.工资福利支出
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141.52
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2.部门项目支出拨款
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34.33
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2.对个人和家庭的补助
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16.14
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二、行政单位预算外收入
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3.商品和服务支出
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13.85
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三、事业收入
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二、部门项目支出
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34.33
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四、其他收入
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1.办公楼电梯运行费
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1.00
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2.春节期间走访慰问残疾人家庭
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8.25
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3.残疾人法律维权服务费
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1.00
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4.购置办公家具及办公设备
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4.95
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5.州残联网站建设维护费
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2.00
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6.与州电视台（同在一片蓝天下）州一周要闻手语节目经费
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5.00
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7.残疾人证办证经费
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1.43
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8.残疾人文化周活动费
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2.85
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9.开展全州残疾人服务状况与需求的调查经费
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2.85
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10.残疾人临时救济经费
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5.00
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收 入 总 计
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205.84
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支 出 总 计
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205.84
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楚雄州残疾人联合会基本信息表
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单位名称
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机构
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人员情况
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车 辆
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小 计
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内设科室
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下设科室
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实有在职在编
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离退休
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在编实有车辆
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小 计
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离 休
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退 休
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楚雄州残疾人联合会
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3
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3
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11
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7
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7
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2
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楚雄州残疾人联合会2016年部门预算情况说明
根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》的规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算。
一、部门基本情况
楚雄州残疾人联合会，设有3个科室。2016年部门预算，在职在编实有人数11人；退休人员7人；在编实有车辆2辆。
二、部门预算收支情况
2016年部门预算收入总计205.84万元，全属财政拨款；2016年部门预算支出总计205.84万元，其中：基本支出 171.51万元，部门项目支出34.33万元。
（一）部门基本支出情况
2016年部门预算基本支出 205.84万元，包括：在职人员工资支出 103.58万元；离退休人员工资支出5.44万元（1名退休人员工资由单位发放，6名退休人员工资由州退管中心发放）；财政对基本养老保险基金的补助17.84万元；行政单位医疗经费拨款13.16万元；住房公积金经费拨款 10.70万元；未归口管理的行政单位离退休公用经费0.3万元；维持机构正常运行的办公费、差旅费、车辆运行维护费等公用经费支出13.55万元。
（二）部门项目支出情况
2016年部门项目支出 34.33万元，是州残疾人联合会为完成特定的行政工作任务，而使用的业务专项资金。
楚雄残疾人联合会
2016年2月29日